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索引号: 009347908/2017-09460 发布机构: 区安监局
发文日期:: 2017-10-30 主题分类: 公告公示
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内容概述:

重庆市大足区安监局16年财务决算公开说明

一、单位基本情况

(一)基本情况

内设8个科室,分别是办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全监督管理三科、安全监督管理四科(行政审批科)、安全监督管理五科、煤炭行业管理科和煤矿安全监督管理科。

下属事业单位2个:重庆市大足区安全生产执法支队和重庆市大足区生产安全应急指挥中心。

现有局机关行政、机关后勤编制共计18名,实有19人;参公管理事业单位编制12名,实有10人;事业单位编制8名,实有6人;长期临聘救护队员5人。

(二)主要职责

1、 履行安全生产综合监督管理职责,承担区安委会日常工作,指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门(单位)和镇街人民政府(办事处)安全生产工作;

2、承担安全生产政策、规划制定修订有关综合性工作,承担安全生产行政执法监督有关综合性工作;

3、组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查;

4、综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;

5、承担安全生产宣传教育培训综合性工作;

6、制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法;

7、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作;

8、法律、法规及区政府规定的其他职责

二、财务决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1173.27万元,全部属于财政拨款收入。支出总计1173.27万元(其中:基本支出717.96万元,占61.19%;项目支出455.31万元,占38.81%。)。与2015年决算数1033.31万元相比,支出增加139.96万元、增长13.54%,主要原因:2015年煤矿关闭资金是直接拨付给煤矿,今年通过区安监局转拨付给煤矿 。

(二)财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出179.3万元,占全年支出15.28%,较年初预算数177.96万元增加1.34万元, 主要原因是调资;教育支出1.43万元,占全年支出0.01%,与年初预算数1.43万元持平。社会保障与就业支出124.96万元,占全年支出10.65%,较年初预算数104.5增加20.46万元,主要原因是退休人员调资;医疗卫生与计划生育支出29.85万元,占全年支出2.54%,较年初预算数15.38万元增加14.47万元,主要原因是人员增加和缴纳保险基数调高;住房保障支出23.06万元,占全年支出1.96%,与年初预算数23.06万元持平。

2、人员经费及公用经费支出决算情况说明

2016年度人员经费及公用经费支出共计538.66万元。其中:人员经费244.78万元,占全年支出20.86%,较上年增加41.33万元,主要原因是人员增加及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费293.88万元,较上年增加10.5万元,主要原因是宣传教育费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、安全宣传教育费,专家咨询费、手续费,劳务费,公务车运行等支出。

3、项目经费决算情况说明

2016年度项目经费支出455.31万元,占全年支出38.81%.其中:煤矿瓦斯监控、煤矿关闭经费等安全生产运行费298.65万元,安全执法专项培训费46.7万元,执法运行费59.1万元,应急救援经费36.6万元,“打非治违”经费14.26万元

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度 “三公”经费支出共计9.68万元,较年初预算数减少17.80万元,主要原因是公车改革车辆运行费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

12016年度无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费支出2.48万元。较上年减少了0.1万元。主要接待了国家、市等相关部门的安全检查和承办市安监局安全生产工作会,总共接待了30余次,350余人次。

3. 车辆运行费支出7.2万元。应急用车1辆、特种专业技术用车1辆和综合行政执法车1辆。车辆数量比2015年减少5辆。主要是公务车改革减少。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出175万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2015年增加10.5万元,增长6.38%,主要原因人员增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中:应急用车1辆、特种专业技术用车1辆和综合行政执法车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年度无政府采购

(四)预算绩效管理情况说明。

12016年度严格按照区财政局下达的年度预算指标进行管理支出。每月按照用款计划进行申请拨款及支出。做到先有预算、后有支出的原则,加强财务管理严格执行内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。

  2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实上级和区委区政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式:43765367

重庆市大足区安全生产监督管理局

二〇一七年十月二十三日

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