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索引号: 009347908/2018-00063 发布机构: 区安监局
发文日期:: 2018-10-24 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区安全生产监督管理局 2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况
   
根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(大足委发〔2017〕22号)精神,重新明确重庆市大足区安全生产监督管理局(挂重庆市大足区煤炭工业管理局牌子)(以下简称区安监局)职能职责,为区政府工作部门和行政执法机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规及方针、政策;组织起草本区有关安全生产方面的文件,拟订全区安全生产规划、计划、总结。

2、履行安全生产综合监督管理职责,承担区安委会日常工作,指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门(单位)和镇街人民政府(办事处)安全生产工作。

3、承担安全生产行政执法监督有关综合性工作。

4、组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查。

5、综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

6、承担全区安全生产宣传教育综合性工作;监督指导全区特种作业人员的考试考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考试考核工作。

7、制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。

8、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。

9、依法对职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成的环境污染。

10、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,重庆市大足区安监局设8个内设机构。

1、办公室

拟订局机关的各项工作规则和制度;负责文电、信息、保密、档案、网络、信访、会务、值班、车辆管理、后勤服务、公务接待、区目标考核等工作;承担机关财务、经费、国有资产管理和审计工作;承担机关组织人事、干部管理、劳动工资、机构编制、队伍建设、教育培训等工作;承担安全培训机构管理监督工作,指导全区安全生产培训考试工作;组织、指导和协调全区安全文化宣传活动;负责机关退休人员管理、党务、党风廉政、意识形态、精神文明和组织承办人民代表、政协委员的议案、提案等工作;完成领导交办的其他工作任务。

2、综合科(政策法规科)

承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作;拟订有关综合性安全生产的规章制度,提出加强安全生产的意见和建议;负责局机关有关规范性文件的合法性审查工作;负责本部门平安建设、综合治理和消防工作;指导协调和监督全区安全生产法治建设和行政执法工作,承担行政应诉等法律事务;负责指导生产安全伤亡事故统计分析、应急值守、事故信息接报处置工作;负责安全生产行政执法统计分析工作;负责监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;负责发布安全生产信息;负责辖区内生产安全事故的统计、分析、报送和发布工作;完成领导交办的其他工作任务。

3、巡查科

负责督促检查全区有关部门和镇街贯彻落实安全生产(包括职业卫生)法律法规和国家、市、区安全生产工作部署以及履行安全生产职责情况;负责对各类安全生产检查发现的和上级责令查处的安全生产事故隐患,提出指导性的整改意见、建议,协调、督促相关部门和镇街及时整改落实,并按规定通报整改情况;负责全区安全生产重大事故隐患挂牌督办的组织、协调和督查工作;负责组织、协调区级安全生产约谈工作;负责协调对全区安全生产严重违法违规行为和安全生产失职渎职问责情况进行公开通报或媒体曝光;完成领导交办的其他工作任务。

4、非煤矿山科

依法监督管理金属非金属矿山、地质等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件、设备设施安全情况;组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;依法监督检查本行业安全生产应急救援组织建设,设施、设备、物资、器材的储备、管理、使用情况及重大危险源的登记建档工作,指导本行业生产经营单位做好重大危险源及有关安全措施、应急预案的备案工作;依法参与本行业安全生产事故的调查处理和应急救援工作;依法对非煤矿山行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成环境污染;完成领导交办的其他工作任务。

5、危化科

承担危险化学品安全监督管理综合工作;依法监督检查化工(含石油化工)、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产情况;依法对石油天然气(含炼化、成品油管道和城镇天然气)、医药行业的生产经营单位安全生产情况进行综合监管;指导全区危险化学品登记工作;承担非药品类易制毒化学品生产、经营准入管理和备案工作;按照职责范围,监督检查危险化学品及相关的建设项目安全设施“三同时”情况;指导和监督有关安全标准化工作;依法参与本行业安全生产事故的调查处理;指导本行业应急救援预案编制、演练,参与应急救援工作;负责本行业安全生产应急救援组织建设,设施、设备、物资、器材的储备、管理、使用情况的监督检查;负责监督检查本行业对重大危险源的登记建档工作,做好重大危险源及有关安全措施、应急措施的备案工作;依法对危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成环境污染;完成领导交办的其他工作任务。

6、职业健康科(行政审批科)

承担局行政许可审批工作;依法监督检查全区除煤矿外的工矿商贸作业场所职业卫生情况;按照职责分工,拟订作业场所职业卫生有关执法制度;组织查处职业危害事故和违法违规行为;承担职业卫生安全许可证的管理工作;组织指导职业危害申报工作;承担劳动防护用品和安全标志的监督管理工作;依法组织、监督相关行业安全生产事故的调查处理和参与应急救援工作;完成领导交办的其他工作任务。

7、      工贸科

承担建设和工贸行业综合安全监督管理工作;依法对建设行业和有色、冶金、建材、机械、轻工、纺织、烟草、工商贸企业的生产经营单位安全生产情况进行综合监管;依法参与以上行业安全生产事故的调查处理和应急救援工作;完成领导交办的其他工作任务。

8、      煤矿安全监督管理科(煤炭行业管理科)

贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法律、法规及煤炭行业相关规程、标准;负责全区煤矿建设项目管理,依法组织煤矿建设项目竣工验收,对煤矿建设项目实施日常安全监督检查;负责全区煤矿整顿关闭工作;负责煤矿生产能力核定工作;负责煤炭行业科技成果推广应用以及煤炭行业信息统计工作;负责煤矿安全生产标准化工作;参与煤矿事故的调查处理;编制全区煤矿安全生产规划,并组织实施和督促检查;负责局煤矿安全监管执法工作计划管理,组织研究监管执法计划和工作方案,并牵头组织实施;督促检查指导全区煤矿企业的安全生产工作,监督落实煤矿安全生产责任制;组织全区煤矿安全专项整治工作,负责辖区市属煤矿属地安全监管,检查指导镇街煤矿安全监管工作,负责区级挂牌督办重大隐患整改的督查验收;负责煤矿作业场所职业危害防治工作的日常性监督检查;负责督促煤矿做好安全培训、应急救援及重大危险源登记建档工作;负责驻矿安监员的日常管理工作;负责安全生产信息统计和发布工作;依法对煤矿行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成环境污染;完成上级和局领导交办的其他工作任务。

二、部门决算情况说明
   
(一)收入支出决算总体情况说明
 
  本部门2017年度收入总计2,331.45万元,支出总计2,331.45万元。与2016年决算数相比,收支增加1,158.18万元、增长98.71%,主要原因是1、2016年下半年关闭煤矿奖补资金,2、代区人保局申请拨付解决原国有煤矿老工伤人员待遇100万。

  本部门2017年度收入合计2,331.45万元,其中:财政拨款收入2,331.45万元,占100.00%。
  本部门2017年度支出合计2,331.45万元,其中:基本支出701.20万元,占30.08%;项目支出1,630.25万元,占69.92%。主要是煤矿关闭奖励资金。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
本部门2017年度财政拨款收入2,331.45万元,较上年决算数增加1,158.18万元,增长98.71%。主要原因是1、煤矿关闭奖补资金增加,2、解决原国有煤矿老工伤人员待遇资金100万。较年初预算数增加1,053.29万元,增长82.41%。主要原因是1、煤矿关闭奖补资金增加,2、解决原国有煤矿老工伤人员待遇资金100万。
  本部门2017年度财政拨款支出2,331.45万元,较上年决算数增加1,158.18万元,增长98.71%。主要原因是1、煤矿关闭奖补资金增加,2、解决原国有煤矿老工伤人员待遇资金100万。较年初预算数增加1,053.29万元,增长82.41%。主要原因是1、煤矿关闭奖补资金增加,2、解决原国有煤矿老工伤人员待遇资金100万。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:1、教育支出10.03万元,占0.43%,2、社会保障与就业支出138.27万元,占5.93%,较年初预算数增加24.56万元,主要原因是人员增加,社平工资基数增加;3、医疗卫生与计划生育支出34.92万元,占1.50%,较年初预算数增加10.56万元,主要原因是人员增加,社平工资基数增加;4、节能环保支出762.50万元,占32.70%,较年初预算数增加762.50万元,主要原因是煤矿关闭奖补资金通过我局转拨,原来一直是财政局直拨煤矿;5、资源勘探信息等支出1,356.94万元,占58.20%,较年初预算数增加255.32万元,主要原因是煤矿关闭奖补资金增加;6、住房保障支出28.79万元,占1.23%,较年初预算数增加0.36万元,主要原因是人员增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出701.20万元。其中:人员经费603.72万元,较上年增加179.63万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资170.15万元,津贴补贴69.73万元、奖金、16.64万元,其他社会保障缴费34.92万元。公用经费97.48万元,较上年减少196.39万元,主要原因是公务用车改革,车辆减少。公用经费用途主要包括:办公费10.74万元、印刷费6.03万元、咨询费10.74万元、差旅费14.13万元。
 
三、“三公”经费情况说明 
 
(一)“三公”经费支出总额情况。
  2017
年度本部门“三公”经费支出共计13.98万元,较年初预算数减少18.50万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车5辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加4.30万元,主要是今年因公出国费用4.3万元。
 
(二)“三公”经费分项支出情况。
  2017
年度本部门因公出国(境)费用4.30万元,主要用于李富泉参加由重庆市煤管局组织到新西兰开展煤矿安全风险防控与高效开采技术交流及项目洽谈费用。

 公务车运行维护费7.20万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少22.80万元,主要是例行节约,比如两个科室一起出差派一个车实施综合检查。
 
公务接待费2.48万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017
年公务车保有量为3辆;国内公务接待63批次,225人。2017年本部门人均接待费110.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.40万元。
 
四、其他需要说明的事项
 
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出97.48万元,机关运行经费主要用于办公费10.74万元、公务车运行维护费7.2万元、信息网络购置更新费3.67万元。机关运行经费较2016年减少196.39万元,下降66.83%,主要原因是公务用车改革,车辆减少。

   (二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.16万元,其中:政府采购货物支出6.16万元,主要用于采购应急救援设施设备。

   (四)预算绩效管理情况说明。

1)预算绩效管理工作情况。 根据预算绩效管理要求,我局2017年决算支出2331.45万元,其中:基本支出701.20万元,项目支出1630.25万元(一般行政管理事务、安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全、其他安全生产监管支出、节能环保支出6个项目),对全年支出开展了绩效自评,涉及资金2331.45万元。对6个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1630.25万元。

2)绩效目标自评结果。我局切实以绩效管理为目标,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理水平,加强单位制度建设,提高预算管理质量,强化预算编制,深入开展财政预算收入支出绩效评价,发现问题及时改进。
五、专业名词解释。
 
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
 
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
 
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
 
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
 
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
 
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
 
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
 
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722939

附表:

1、         FMDM _封面代码

2、         公开01_收入支出决算总表

3、         公开02_收入决算表

4、公开03_支出决算表

5、公开04_财政拨款收入支出决算总表

6、公开05_一般公共预算财政拨款支出决算表

7、公开06_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、公开07_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

201810241030324364.xls

201810241030326687.xls

201810241030323506.xls

201810241030329783.xls

201810241030324774.xls

201810241030320344.xls

201810241030327633.xls

201810241030327302.xls

201810241030332377.xls


9、公开08_部门决算相关信息统计表


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