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索引号: 009347908/2018-00019 发布机构: 区安监局
发文日期:: 2018-02-09 主题分类: 财政预决算
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重庆市大足区安全生产监督管理局 关于2018年部门预算及“三公”经费预算说明


重庆市大足区安全生产监督管理局

关于2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、基本情况

区安监局内设8个科室,分别是办公室、综合科(政策法规科)、巡查科、非煤矿山科、危化科、职业健康科(行政审批科)、煤矿安全监管科、工贸科。下属事业单位2个:重庆市大足区安全生产执法支队和重庆市大足区生产安全应急指挥中心。现有局机关行政、机关后勤编制共计19名,实有18人;依公管理事业单位编制16名,实有11人;事业单位编制17名,实有9人;长期临聘救护队员5人。享受企业三类人员补助11人,遗属生活补助1人。在编公务车3辆。

二、职能职责简介

(一)贯彻执行党和国家安全生产的法律、法规及方针、政策;组织起草本区有关安全生产方面的文件,拟订全区安全生产规划、计划、总结。

(二)履行安全生产综合监督管理职责,承担区安委会日常工作,指导协调、监督检查、巡查考核区政府有关部门(单位)和镇街人民政府(办事处)安全生产工作。

(三)承担安全生产行政执法监督有关综合性工作。

(四)组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查。

(五)综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(六)承担全区安全生产宣传教育综合性工作;监督指导全区特种作业人员的考试考核工作和企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考试考核工作。

(七)制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。

(八)依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。

(九)依法对职责范围内的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业领域生产经营单位的安全生产工作实施监督管理,防范因生产安全事故造成的环境污染。

(十)组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

三、预算情况说明

2018年财政拨款支出预算1565.94万元,比2017年1341.56万元增加224.38万元,主要原因是上年安全专项资金结转315.3万元。其中:教育支出5.08万元,比2017年10万元减少4.92万元,社会保障和就业支出94.41万元,比2017年124.71万元减少30.3万元,主要原因是退休工资纳入区人保局统发;医疗卫生支出36.21万元,比2017年24.36万元增加11.85万元,工资基数调高相应缴纳额也增高;资源勘探电力信息等支出1398.88万元,比2017年1154.03万元增加244.85万元,主要原因是上年安全专项资金结转;住房保障支出31.36万元,比2017年28.43万元增加2.93万元,主要原因人员增加,工资基数增加。

四、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数32.57万元,比2017年32.57万元增持平。其中:公务接待费2.57万元,。公务车购置及运行费30万元。

其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)机关运行经费财政拨款预算 66.07 万元,比2017年预算减少23.41万元,主要用于:办公费10.83万元、邮电费3.08万元,水电费11.84万元,公务车运行费15万元等。

2.政府采购情况。预算政府采购预总额320  万元,其中:政府采购货物预算 310万元、政府采购服务预算 10 万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1541.94 万元。

 

 

 

                   重庆市大足区安全生产监督管理局

                              2018年2月5日

附表2


部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入1250.64一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出5.08
其他收入
社会保障和就业支出94.41


医疗卫生与计划生育支出36.21


交通运输支出


资源勘探信息等支出1398.88


商业服务业等支出


住房保障支出31.36


其他支出
本年收入合计1250.64本年支出合计1565.94
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转315.3

收入总计1565.94支出总计1565.94
附表3










部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
教育收费

合计1565.94315.31250.64






205教育支出5.08
5.08






20508进修及培训5.08
5.08






2050803培训支出5.08
5.08






208社会保障和就业支出94.41
94.41






20805行政事业单位离退休94.41
94.41






2080501归口管理行政单位离退休20
20






2080505j机关事业单位基本养老保险缴费支出53.51
53.51






2080506j机关事业单位职业年金缴费支出20.9
20.9






210医疗卫生与计划生育支出36.21
36.21






21011行政事业单位医疗36.21
36.21






2101101行政单位医疗36.21
36.21






215资源勘探信息等支出1398.88
1398.88






21506安全生产监管1398.88
1398.88






2150601行政运行441.53
441.53






2150605安全监管监察专项877.35315.3562.05






2150606应急救援支出10
10






2150607煤炭安全70
70






221住房保障支出31.36
31.36






22102住房改革支出31.36
31.36






2210201住房公积金31.36
31.36


















附表4






部门支出总体情况表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出

合计1565.94605.59960.35


205教育支出5.082.083


20508进修及培训5.082.083


2050803培训支出5.082.083


208社会保障和就业支出94.4194.41



20805行政事业单位离退休94.4194.41



2080501归口管理行政单位离退休2020



2080505j机关事业单位基本养老保险缴费支出53.5153.51



2080506j机关事业单位职业年金缴费支出20.920.9



210医疗卫生与计划生育支出36.2136.21



21011行政事业单位医疗36.2136.21



2101101行政单位医疗36.2136.21



215资源勘探信息等支出1398.88441.53957.35


21506安全生产监管1398.88441.53957.35
0
2150601行政运行441.53441.53



2150605安全监管监察专项877.35
877.35


2150606应急救援支出10
10


2150607煤炭安全70
70


221住房保障支出31.3631.36



22102住房改革支出31.3631.36



2210201住房公积金31.3631.36



















附表5





财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入1226.64一、本年支出1565.941565.94

一般公共预算拨款
一般公共服务支出



政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出



二、上年结转315.3教育支出2.082.08

一般公共预算拨款
社会保障和就业支出94.4194.41

政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出36.2136.21

国有资本经营预算拨款
交通运输支出





资源勘探信息等支出1401.881401.88



商业服务业等支出





住房保障支出31.3631.36



其他支出





二、结转下年



收入总计1541.94支出总计1565.941565.94

附表6



一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1565.94605.59960.35
205教育支出5.082.083
20508进修及培训5.082.083
2050803培训支出5.082.083
208社会保障和就业支出94.4194.41
20805行政事业单位离退休94.4194.41
2080501归口管理行政单位离退休2020
2080505j机关事业单位基本养老保险缴费支出53.5153.51
2080506j机关事业单位职业年金缴费支出20.920.9
210医疗卫生与计划生育支出36.2136.21
21011行政事业单位医疗36.2136.21
2101101行政单位医疗36.2136.21
215资源勘探信息等支出1398.88441.53957.35
21506安全生产监管1398.88441.53957.35
2150601行政运行441.53441.53
2150605安全监管监察专项877.35
877.35
2150606应急救援支出10
10
2150607煤炭安全70
70
221住房保障支出31.3631.36
22102住房改革支出31.3631.36
2210201住房公积金31.3631.36










附表7



一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计605.59515.5266.07
301工资福利支出532.26532.26
  30101  基本工资138.69138.69
  30102  津贴补贴78.0878.08
  30103  奖金16.3416.34
  30104  社会保障缴费94.4194.41
  30107  绩效工资22.322.3
30110职工医疗保险费36.2136.21
30113住房公积金31.3631.36
  30199  其他工资福利支出114.87114.87
302商品和服务支出66.07
66.07
  30201  办公费10.83
10.83
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费1.94
1.94
  30206  电费9.9
9.9
  30207  邮电费3.08
3.08
  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  差旅费12.25
12.25
  30212  因公出国(境)费用


  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费5.08
5.08
  30217  公务接待费1.06
1.06
  30218  专用材料费


  30219  装备购置费


  30220  工程建设费


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费2.77
2.77
  30229  福利费4.16
4.16
  30231  公务用车运行维护费15
15
  30239  其他交通费用


  30240  税金及附加费用


  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助7.267.26
  30301  离休费


  30302  退休费


  30304  抚恤金


  30305  生活补助7.267.26
附表8





















单位:万元
2018年预算数
合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务接待
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
32.57
32.5715152.57
附表9



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


212城乡社区支出


  21208  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


    2120801    征地和拆迁补偿支出


    2120806    土地出让业务支出


  21209  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出


    2120901    城市公共设施


    2120999    其他城市公用事业附加安排的支出


  21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出


    2121202    基本农田建设和保护支出


    2121299    其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出


  21214  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出


    2121401    污水处理设施建设和运营



 


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